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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VIGENCIA 2016​

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS


Programa Nacional de Asesorías y Acompañamientos – MI PANA



AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS​


Programa Nacional de Auditorías y Seguimientos – PUNAS

Línea Control Interno Jurídica, Compras y Contratación

Línea Control Interno Regional

Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR32-18-2016
Informe Auditoría AC-DR27-20-2016 DR Risaralda
Informe Auditoria AC-DR5-15-2016 DR Bogotá
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR5-15-2016
Informe Auditoría AC-DR12-21-2016 DR Cesar
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR12-21-2016
Informe Auditoría AC-DR18-22-2016 DR Guaviare
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR18-22-2016
Informe Auditoría AC-DR04-24-2016 DR Atlántico
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR04-24-2016
Informe Auditoría AC-DR33-25-2016 DR Valle de Cauca
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR33-25-2016
Informe Auditoría AC-DR31-26-2016 DR Tolima
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR31-26-2016
Informe Auditoría AC-DR29-27-2016 DR Santander
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR29-27-2016
Informe Auditoría AC-DR35-32-2016 DR Vichada
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR35-32-2016
Informe Auditoría AC-DR21-37-2016 DR Magdalena Medio
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR21-37-2016
Informe Auditoría AC-DR10-31-2016 DR Casanare
Plan de Mejoramiento Auditoría AC-DR10-31-2016
Informe Auditoría AC-DR16-35-2016 DR Guainía
Informe Auditoría AC-DR07-29-2016 DR Boyacá
Informe Auditoría AC-DR06-19-2016 DR Bolívar
Informe Auditoría AC-DR34-36-2016 DR Vaupés

​Línea Control Interno Inform​ático ​

Informe Auditoria AC-OTI-40-2016 - Gestión de la Información
Informe Auditoría AC-OC-42-2016 - Comunicaciones
Plan de Mejoramiento AC-OC-42-2016
Informe Auditoría Aplicativos Misionales

​Registro de Horas de Auditoria Vigencia 2016 ​

Tiempo por auditor al sistema integrado de gestión
Tiempos horas auditor punas vigencia 2016

AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO​


Prosperidad Social

Dirección de Gestión Territorial



CO​​NTROL INTERNO CONTABLE



EJE​​CUCIÓN PRESUPUESTAL

 

Prosperidad Social


Dirección de Gestión Territorial

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES


Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones a noviembre 23 de 2016


​              Informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones a noviembre 23 de 2016 - Prosperidad Social




ESTADO GENERAL DE SISTEMA ​DE CONTROL INTERNO -SCI

 

Ejecutivo Anual Sistema de Control Interno –SCI

Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno –SCI

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL MODELO 
​​ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI


Informe de Autoevaluación del modelo estándar de control interno en el
         Departamento Administrativo 
 para la Prosperidad Social - vigencia 2016​



FOMENTO DE LA CULTURA DEL ​​AUTOCONTROL

 


NORMO​​GRAMA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y AT​​ENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC

 

Prosperidad Social


Dirección de Gestión Territorial



RELACIÓN CON EN​TES EXTERNOS


Contraloría General de la República -CGR


Auditorías Estados Contables y Gestión.

Instalación Auditoría Estados Contables y Gestión Vigencia 2015.

Auditorías y Actuaciones Especiales (AE).


​​Gestión Contractual

​​​Personal y Costos

​Planes de Mejoramiento –PM

Planes de Mejoramiento –PM​​​



RENDICIÓN DE CUENTAS​


Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2015

USO SOFTWARE LEGAL​


Certificado Transmisión Informe Uso Legal de Software - Vigencia 2015


OTROS INFORMES DE LEY 


Informe de Seguimiento a la Planeación Estratégica​


​​Informe Seguimiento P​laneación Estratégica, periodo 01 ene-30 sep de 2016.pdf


Informe Acuerdos de Gestión​​​​


Informe Acuerdos de Gestión 2015-2016


​Seguimiento y Evaluación PQRS´s​​


Informe PQRS 1er Semestre 2016

​Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal - SIGEP ​