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Sistema de Control Interno

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VIGENCIA 2018

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1. Informes de Gesti​​ón, Evaluación y Auditoria



1.1. Evaluación de Gestión por Dependencias


1.1.1. Nivel Nacional


1. Dirección General

1.1. Oficina de Control Interno

1.2. Oficina de Tecnología de la Información

1.3. Oficina Asesora de Planeación

1.4. Oficina Asesora Jurídica

1.5. Oficina de Comunicaciones

1.6. Oficina de Gestión Regional

2. Subdirección General para la Superación de la Pobreza

2.1. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social

2.2. Dirección de Acompa§amiento Familiar y Comunitario

3. Subdirección General de Programas y Proyectos

3.1. Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas

3.2. Dirección de Inclusi¢n Productiva

3.3. Dirección de Infraestructura Social y Habitat

4. Secretaria General

4.1. Subdirección de Contratación

4.2. Subdirección de Operaciones

4.3. Subdirección Financiera

4.4. Subdirección de Talento Humano


1.1.2. Direcciones Regionales 



1.2. Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República Certificado de Transmisión Vigencia 2017


Certificado 3257-20171231-12

Rendición de la Cuenta Fiscal. Vigencia 2017.


1.4. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control


1.4.1. Contraloría General de la Republica


Personal y Costos

Personal y Costos - Vigencia 2017


Gestión Contractual 

Certificado de transmisión SIRECI Gestión Contractual Primer Trimestre 2018

Certificado de transmisión SIRECI Gestión Contractual Segundo Trimestre 2018


1.4.2. Procuraduria General de la Nación


Informe Cumplimiento Ley de Transparencia



2. Reportes de Control Interno

 

2.1. Auditorias y Seguimientos


2.1.1.  Programación 


Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - PASI - vigencia 2018. 

Programa Anual de Auditorías, Asesorias, Acompañamiento, Seguimiento e Información de Ley PASI - 2018

Programa Anual de Auditorias, Asesorias, Acompañamiento, Seguimiento e Información de Ley PASI - 2018

Programa de Asesorías y Acompañamientos PASI 2018

 Cultura de Autocontrol


2.1.2.  Informes de Auditoria Interna


Línea Contable, Financiera, Gestión Documental, Inventarios y Evaluación y Gestión de Planes de Acción y Otros

A-03-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión Financiera Asuntos Tributaríos

NOTA ACLARATORIA A-03-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión Financiera Asuntos Tributaríos

A-05-Informe Auditoría Interna-Gestión Financiera-Subdirección de Operaciones y Oficina Asesora Jurídica-Cajas Menores

Línea Enfoque de Hacia la Prevención 

A-16-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión y Articulación de Oferta GIT Cooperación Internacional y Donaciones

A-16-2018 Plan de mejoramiento Auditoría Interna Gestión y Articulación de Oferta GIT Coopperación Internacional y DOnaciones

A-17-2018- Informe de Auditoría Interna. Gestión y Articulación de la Oferta GIT Acompañamiento Familiar y Comunitario

Línea de Control Interno Informático

A-07-2018-Informe de Auditoría InternaGestión de Tecnología. Infraestructura y servicios de Tecnología de la informaci.PDF

A-11-2018- Informe de Auditoría Interna - Gestión del Talento Humano - KACTUS


2.1.3 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas


S-04-2018 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria GIT Participación Ciudadana 2017


2.2.  Estado General del Sistema de Control Interno


Informe Pormenorizado de Control Interno - Primer Cuatrimestre

Informe Pormenorizado de Control Interno - Segundo Cuatrimestre


2.3. Legalidad del Software y Derechos de Autor


Certificado Transmisión Informe Uso Legal de Software - Vigencia 2017

2.4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

Informe de Seguimiento - Primer Cuatrimestre
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Primer Cuatrimestre

2.5. Austeridad del Gasto Público​

Informe - Primer Trimestre
Informe - Segundo Trimestre

2.6. Ejecución Presupuestal


Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal

Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - 1er trimestre

Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - 2do trimestre


2.7 Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos


Informe de seguimiento Vigencia 2017 – 2018

Anexo 3. Evaluación de Acuerdos de Gestión Vigencia 2017.zip

Anexo 4. Concertación de Acuerdos de Gestión Vigencia 2018.zip


3. Planes de Mejoramiento


Certificado de Transmisión SIRECI Seguimiento Plan de Mejoramiento Estado Contables y Gestión - Vigencia-2016

Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloria General de la República producto de la auditoria vigencia 2016

Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017

Certificado de Transmisión Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017

Informe Final Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017


4. Defensa Judicial


Informe de procesos Defensa Judicial - Primer Trimestre 2018